Overzicht van taakvelden per programma
Bedragen x € 1.000 | |||||||
Begroting 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||||
Omschrijving | Lasten | Baten | Saldo | Saldo | Saldo | Saldo | |
0.10 | Mutaties reserves | 0 | -621 | -621 | 353 | 876 | 1.446 |
0.63 | Parkeerbelasting | 0 | -4.145 | -4.145 | -4.145 | -4.145 | -4.145 |
2.1 | Verkeer en vervoer | 14.607 | -1.466 | 13.141 | 13.207 | 12.950 | 13.060 |
2.2 | Parkeren | 3.662 | -1.058 | 2.604 | 2.570 | 2.582 | 2.547 |
2.4 | Economische havens en waterwegen | 549 | -28 | 521 | 565 | 516 | 516 |
5.1 | Sportbeleid en activering | 765 | -5 | 760 | 1.006 | 1.012 | 1.112 |
5.2 | Sportaccommodaties | 2.698 | -758 | 1.940 | 1.888 | 1.976 | 1.975 |
5.3 | Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 3.863 | -828 | 3.035 | 3.123 | 2.876 | 3.074 |
5.4 | Musea | 1.337 | -323 | 1.014 | 1.004 | 995 | 993 |
5.5 | Cultureel erfgoed | 783 | -45 | 739 | 749 | 743 | 742 |
5.6 | Media | 1.831 | -1 | 1.830 | 1.537 | 1.535 | 1.535 |
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 5.914 | -357 | 5.557 | 5.578 | 5.940 | 6.038 |
7.2 | Riolering | 6.433 | -8.279 | -1.845 | -1.920 | -2.070 | -2.163 |
7.3 | Afval | 7.924 | -9.616 | -1.692 | -1.598 | -1.695 | -1.924 |
7.4 | Milieubeheer | 2.874 | -120 | 2.754 | 2.675 | 2.638 | 2.560 |
7.5 | Begraafplaatsen en crematoria | 729 | -792 | -63 | -70 | -72 | -72 |
8.1 | Ruimtelijke ordening | 2.902 | -13 | 2.889 | 2.410 | 1.957 | 1.952 |
8.3 | Wonen en bouwen | 4.316 | -2.423 | 1.893 | 2.464 | 2.388 | 2.275 |
Programma 1. Wonen en leven | 61.187 | -30.878 | 30.309 | 31.394 | 31.002 | 31.520 | |
0.10 | Mutaties reserves | 0 | -1.060 | -1.060 | |||
4.2 | Onderwijshuisvesting | 8.354 | -112 | 8.241 | 8.021 | 7.990 | 7.939 |
4.3 | Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | 5.426 | -3.131 | 2.295 | 2.105 | 2.496 | 2.595 |
6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | 10.471 | -139 | 10.332 | 8.714 | 8.656 | 8.650 |
6.2 | Toegang | 1.897 | -2 | 1.895 | 1.898 | 1.893 | 1.892 |
6.6 | Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 2.029 | -10 | 2.019 | 1.991 | 1.968 | 1.963 |
6.71 | Maatwerkdienstverlening 18+ | 13.234 | -565 | 12.669 | 14.028 | 13.885 | 13.878 |
6.72 | Maatwerkdienstverlening 18- | 12.158 | -8 | 12.150 | 11.909 | 11.706 | 11.502 |
6.81 | Geëscaleerde zorg 18+ | 22.460 | -1.294 | 21.166 | 21.168 | 21.232 | 21.232 |
6.82 | Geëscaleerde zorg 18- | 3.913 | -3 | 3.910 | 3.901 | 3.893 | 3.892 |
7.1 | Volksgezondheid | 2.861 | 0 | 2.861 | 2.851 | 2.851 | 2.851 |
Programma 2. Zorg | 82.804 | -6.324 | 76.480 | 76.587 | 76.570 | 76.393 | |
0.10 | Mutaties reserves | 250 | -450 | -200 | |||
3.1 | Economische ontwikkeling | 2.573 | -444 | 2.129 | 2.831 | 2.716 | 2.913 |
3.2 | Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 159 | 0 | 159 | 109 | 109 | 109 |
3.3 | Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen | 276 | -592 | -316 | -337 | -341 | -358 |
3.4 | Economische promotie | 811 | 0 | 811 | 621 | 621 | 571 |
6.3 | Inkomensregelingen | 39.762 | -28.793 | 10.969 | 9.884 | 8.679 | 8.666 |
6.4 | Begeleide participatie | 7.119 | -1 | 7.118 | 6.698 | 6.487 | 6.489 |
6.5 | Arbeidsparticipatie | 3.313 | -167 | 3.146 | 3.141 | 3.115 | 3.108 |
Programma 3. Werken | 54.262 | -30.447 | 23.816 | 22.946 | 21.386 | 21.498 | |
0.1 | Bestuur | 4.356 | -1 | 4.355 | 4.244 | 4.237 | 4.061 |
0.10 | Mutaties reserves | 38 | -50 | -12 | -12 | -12 | -12 |
0.2 | Burgerzaken | 2.255 | -1.055 | 1.199 | 896 | 1.016 | 1.080 |
0.4 | Overhead | 29.612 | -187 | 29.425 | 28.521 | 28.076 | 27.997 |
1.1 | Crisisbeheersing en brandweer | 7.943 | -13 | 7.930 | 7.924 | 7.917 | 7.917 |
1.2 | Openbare orde en veiligheid | 2.942 | -254 | 2.688 | 2.740 | 2.700 | 2.742 |
Programma 4. Bestuur | 47.145 | -1.560 | 45.585 | 44.313 | 43.933 | 43.785 | |
0.10 | Mutaties reserves | 0 | -4.051 | -4.051 | 4.793 | ||
0.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | 868 | -925 | -56 | -20 | 469 | 467 |
0.5 | Treasury | -1.085 | -280 | -1.365 | -1.365 | -1.455 | -1.455 |
0.61 | OZB woningen | 617 | -10.785 | -10.168 | -10.400 | -10.633 | -10.860 |
0.62 | OZB niet-woningen | 507 | -9.284 | -8.777 | -8.973 | -9.443 | -9.641 |
0.64 | Belastingen overig | 663 | -1.060 | -396 | -404 | -411 | -412 |
0.7 | Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds | 0 | -153.311 | -153.311 | -158.376 | -162.269 | -166.122 |
0.8 | Overige baten en lasten | 437 | 0 | 437 | 4.895 | 9.139 | 13.242 |
8.2 | Grond exploitatie (niet bedrijventerrein) | 13.734 | -12.486 | 1.247 | -5.640 | 1.082 | 1.078 |
Programma 5. Financiën en grondexploitaties | 15.741 | -192.181 | -176.441 | -175.491 | -173.521 | -173.703 | |
Totaal | 261.139 | -261.390 | -251 | -250 | -629 | -506 | |